Guida di ContoFamiglia v3.5
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FINESTRA MODIFICA OPERAZIONE
Selezionando, nella finestra Modifica/Visualizza Movimenti, il movimento dall'elenco che si desidera modificare e cliccando sull'icona Modifica Movimento della barra degli strumenti aggiuntivi o, in alternativa, effettuando un doppio click sul movimento, verrà aperta la Finestra di Modifica Operazione.
Questa finestra è identica alla finestra inserimento operazione.
E' una finestra a scelta obbligatoria. Ciò significa che prima di richiamare un'altra funzione del programma bisogna concludere questa fase.
La Data indica il giorno in cui viene effettuato il movimento. La data deve essere immessa nel formato gg-mm-aaaa;
Questo campo è obbligatorio.
Il Conto è un nome che raggruppa un gruppo di Codici Cassa. Il Conto permette di contabilizzare tale gruppo in modo separato da altri Conti. Questo campo è obbligatorio.
Il Codice Cassa è un nome che individua una particolare voce di entrata, una voce di spesa, un conto corrente, un utente, ecc.
In altre parole tutto ciò che si vuole contabilizzare in modo separato, deve avere, in questo campo, un nome (o Codice Cassa) che lo distingua da tutti gli altri, ed ogni registrazione che lo riguarda, deve avere lo stesso Codice Cassa.
Questo campo è obbligatorio.
La Causale è una piccola descrizione (max. 255 caratteri) che permette di riconoscere (o individuare) una determinata spesa e/o entrata, a cui la cifra specificata si riferisce.
Questo campo non è obbligatorio, tuttavia se viene omesso, il programma prima di memorizzare le modifiche, lo comunicherà e chiederà conferma a continuare.
Nel campo Totale viene indicato il valore assoluto della spesa o dell'entrata. L'immissione può essere fatta in Euro o in Lire a secondo di quale pulsante di opzione sia stato attivato (vedi figura sopra).
Tramite i pulsanti + e - è possibile specificare se si tratta di una voce di spesa oppure di entrata. Quando si seleziona 'più' sarà una voce d'entrata mentre con 'meno' sarà una voce di spesa.
Se si tratta di una voce di spesa è possibile specificare, mediante gli appositi checkbox (vedi figura sopra), se il pagamento sia stato effettuato tramite la carta di credito o il bancomat.
Il settaggio di questo campo sarà determinante per la stampa del tabulato bancomat o del tabulato carta di credito.
Se si desidera che tale movimento venga conteggiato nel tabulato contocontorrente bisognerà spuntare il checkbox contocorrente (vedi figura sopra).
Se si vuole escludere tale movimento dalle statistiche annuali si dovra' spuntare il checkbox No Statistiche.
Per salvare le modifiche effettuate bisognerà premere il pulsante SALVA. Premendo il pulsante ANNULLA tutte le modifiche saranno ignorate.