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ARCHIVIO FORNITORI
Selezionando la voce FORNITORI dal menù ARCHIVIO è possibile aprire la finestra di gestione dell'anagrafica dei fornitori.
La finestra è composta da una lista posizionata nel lato sinistro dove i fornitori vengono visualizzati in ordine alfabetico ed un box di visualizzazione/modifica dei dati anagrafici posizionato nel lato destro.
Tramite tale finestra è possibile aggiungere, modificare, cancellare i dati anagrafici ed economici dei fornitori.
Aggiunta di un nuovo fornitore
Per aggiungere un nuovo fornitore si dovrà cliccare sull'icona 
.
E' consentito l'inserimento del nuovo fornitore a patto che venga inserita almeno la ragione sociale. Tutti gli altri campi sono facoltativi.
Se viene immesso il codice fiscale o la partita iva, prima del salvataggio verrà effettuata la verifica del codice e in caso contrario il salvataggio verrà impedito e visualizzato il relativo messaggio d'errore.
Dopo aver salvato i dati anagrafici premendo sul pulsante 
verrà visualizzato il pulsante per l'inserimento dei dati contabili.
N.B.
Il codice IVA impostato per i singoli fornitori viene utilizzato durante l'inserimento dei movimenti di carico in modo da applicare l'IVA in base al fornitore selezionato.
E' possibile non impostare il codice IVA e in tal caso durante il carico verrà utilizzato il codice IVA associato nella scheda del prodotto.
Modifica di un fornitore
Per modificare i dati anagrafici del fornitore basta selezionare il fornitore dalla lista e modificare i valori nelle caselle di testo. Le modifiche verranno automaticamente salvate.
Cancellazione di un fornitore
Per cancellare un fornitore è necessario selezionarlo dalla lista e premere il pulsante 
. Se il fornitore è associato ad un articolo o ad un movimento la cancellazione non verrà consentita e verrà visualizzato il relativo messaggio di errore:
